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财政资金

荆州市道路运输管理局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-03-15 来源:市运管物流局 浏览量:

一、部门概况

(一)单位职责

1、在交通主管部门的组织领导下,负责具体实施道路运输管理工作,贯彻执行国家、省、市有关道路运输方针、政策和法规,负责研究制定全市道路运输的管理规定,并指导监督执行。

2、根据全市社会经济发展规划,调查研究和预测全市道路运输市场状况,制定全市道路运输经营及相关业务的行业发展规划,制定道路旅客运输(包车客运、旅游客运、汽车租赁)、货物运输、城市公交以及道路运输相关业务(站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送等)计划,培育和管理道路运输市场,并指导监督和组织实施。

3、负责全市道路旅客运输、货物运输、城市公交以及道路运输相关业务等行业管理,指挥协调防汛、抢险、救灾、军事运输和市以上人民政府确定的重要货物运输以及其他自然灾害,突发事件的道路运输。

 4、负责审核、颁发道路运输经营许可证、道路运输证和道路运输相关业务的许可证明,负责全市客、货道路运输站(场)、公交场站的规划建设管理,负责监督管理和使用道路运输统一票证,监督运价执行,负责全市道路运输行业主要经济、技术指标的统计,负责全市运管系统财务管理及内部审计工作。

5、协调、指导全市道路运输行业精神文明建设,负责道路运输行业管理人员、从业人员接受法律、法规、专业技术和职业道德的培训,指导全市运管部门的机构、体制改革。

6、监督全市道路运输管理机构的执法活动,维护合法经营者的正当权益,打击非法经营。

7、负责全市道路运输行业技术标准和规范、计量及运输服务质量的监督,负责全市道路运输行业的科技开发、推广、应用和管理,组织重点科技攻关项目,推动行业科技进步。        

 8、承办上级交办的其他工作

(二)基本情况

荆州市道路运输管理局人员编制数为246人,年末实际在职职工202人,离休人员1人,退休人员135人,合计338人。局机关内设办公室(后勤管理中心)、人事教育科、财务审计科、规划建设科、综合运输科(从业人员培训考试中心)、物流发展科、客运管理科、安全监管科(应急管理办公室)、科技信息科、离退休干部科10个科办和下属运政综合执法支队、运政服务中心、公共客运管理办公室三个部门。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,931.00

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

2,931.00

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入

602.23

四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

214.97

六、其他收入

107.84

八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出

3,217.48



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

208.62



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

3,641.07

本年支出合计

3,641.07

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

3,641.07

支出总计

3,641.07


 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2,931.00

1

    公共预算财政拨款

2,931.00

2

    政府性基金


二、

上级补助收入

602.23

1

    市本级主管部门

602.23

2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

107.84

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余

107.84

3

    其他



本年收入合计

3,641.07

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

3,641.07

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

3,509.69

1

    工资福利支出

2,880.00

2

    商品和服务支出

394.60

3

    对个人和家庭补助支出

235.09

二、

项目支出

131.38

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

3,641.07

六、

结转下年支出



支出总计

3,641.07

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2,931.00

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款


二、公共安全支出


    2、专项拨款

1,949.00

三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款

40.00

四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

156.00

五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费

90.00

六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

496.00

七、卫生健康支出

107.00

    7、财政金库结转收入

200.00

八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出

2,615.38



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

208.62



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

2,931.00

财政拨款支出总计

2,931.00







(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表




 

                  单位:万元 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

2,931.00

2,909.00

22.00





210

卫生健康支出

107.00

107.00






  21011

   行政事业单位医疗

107.00

107.00






    2101102

     事业单位医疗

107.00

107.00






214

交通运输支出

2,615.38

2,593.38

22.00





  21401

   公路水路运输

2,615.38

2,593.38

22.00





    2140112

     公路运输管理

2,615.38

2,593.38

22.00





221

住房保障支出

208.62

208.62






  22102

   住房改革支出

208.62

208.62






    2210201

     住房公积金

208.62

208.62






 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

2,909.00

301

工资福利支出

2,443.77

  30101

  基本工资

854.46

  30102

  津贴补贴

155.81

  30103

  奖金

476.33

  30106

  伙食补助费

60.00

  30107

  绩效工资

449.72

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

112.45

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

107.00

  30112

  其他社会保障缴费

19.38

  30113

  住房公积金

208.62

302

商品和服务支出

321.10

  30201

  办公费

20.00

  30202

  印刷费

10.00

  30205

  水费

3.00

  30206

  电费

28.00

  30207

  邮电费

12.00

  30209

  物业管理费

10.14

  30211

  差旅费

20.00

  30213

  维修(护)费

12.18

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

5.00

  30217

  公务接待费

10.00

  30226

  劳务费

25.40

  30228

  工会经费

29.20

  30229

  福利费

36.50

  30231

  公务用车运行维护费

60.00

  30299

  其他商品和服务支出

34.68

303

对个人和家庭的补助

144.13

  30301

  离休费

10.53

  30305

  生活补助

4.68

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

128.92

 

(七)政府性基金支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表







单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

90.00

因公出国(境)费


公务接待费

15.00

公务用车购置及运行费

75.00

    其中:公务用车运行维护费

75.00

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)收支总表

2019年预算总收入为3641.07万元。2019年预算总支出为3641.07万元,其中交通运输支出3217.48万元,医疗卫生与计划生育支出214.97万元,住房保障支出208.62万元。2018年部门预算收支总数为4480.35万元,2019年与2018年预算相比较预算减少839.29万元,主要是2018年编制了以2014年10月至2017年12月补缴单位部分养老保险金760万元,2019年预算没有该项支出,因此形成较大差异。

(二)收入总表

2019年预算总收入3641.07万元, 2018年部门预算收入4480.35万元,收入减少839.29万元,主要是2018年编制了以2014年10月至2017年12月补缴单位部分养老保险金760万元,2019年预算没有该项支出。

(三)支出总表

2019年部门预算支出3641.07万元,与2018年预算支出减少了839.29万元,主要是2018年编制了以2014年10月至2017年12月补缴单位部分养老保险金760万元,2019年预算没有该项支出。

(四)财政拨款收支总表

2019年财政预算拨款预算收入2931万元,其中交通运输支出2615.38万元,医疗卫生与计划生育支出107万元,住房保障支出208.62万元。2019年与2018年预算相比较预算减少839.29万元,主要是2018年编制了以2014年10月至2017年12月补缴单位部分养老保险金760万元,2019年预算没有该项支出。

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出2931万元,其中基本支出2909万元,项目支出22万元。

(六)一般公共预算基本支出表

2019年安排一般公共预算基本支出2909万元,其中工资福利支出2443.77万元,对个人和家庭补助支出144.13万元,商品和服务支出321.1万元。

(七)政府性基金支出表

本单位没有政府性基金预算支出。

(八)三公经费支出表

2019年三公经费预算安排支出90万元,其中因公出国费0元,公务接待费用15万元,公务用车运行维护费75万元,公务用车购置费0元。较2018年减少5万元,主要是2018年公务用车运行费进行了严格的管理,相比2017年度支出有所下降,故编制2019年公务用车运行费预算时比2018年度预算下降5万元。

四、重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度部门预算基本支出3509.69万元,其中商品和服务支出预算数为394.6万元,与上年度商品和服务支出393.33万元预算基本持平, 2018年和2019年度依靠上级主管部门支持,解决了资金来源问题后按财政部门要求正常编制了公用经费。

(二)政府采购情况

2019年度采购预算总额为206.38万元。

(三)资产占有情况

2018年末资产总计为5989.93万元,预计2019年新增资产9.38万元。

(四)绩效目标情况

2019年我局设置绩效目标的项目共3个(其中政府中心工作22万元、办公设备购置9.38万元、网约车信息平台建设100万元),预算安排支出总额为131.38万元。

五、名词解释

(一)功能科目

1、2140112公路运输管理:反映公路运输管理的支出。

2、2140110公路和运输安全:反映公路运输安全管理费用。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费。

 


2019年2月13日


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