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财政资金

荆州市交通基本建设工程质量监督站2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-15 来源:市交通质监站 浏览量:

一、部门概况

(一)部门职责

(1)监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书,从业人员是否按照国家规定经考试合格,取得上岗资格; 

(2)监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性,以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性; 

(3)监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求,设计文件是否达到国家规定的编制要求; 

(4)监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料;

(5)监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况,以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况; 

(6)监督检查试验检测设备是否合格,试验方法是否规范,试验数据是否准确,试验检测频率是否符合有关规定; 

(7)监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况,并公布抽查样品的质量检测结果,检查关键设备的性能情况;

(8)对公路工程质量情况进行抽检,分析主要质量指标的变化情况,评估总体质量状况和存在的主要问题,提出加强质量管理的政策措施和指导性意见,定期发布质量动态信息;

(9)对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

(二)机构设置

荆州市交通基本建设工程质量监督站成立于一九九九年九月,按照市编委(荆机编[1998]157号、荆编[2013]34号)文件规定,我站为全额拨款事业单位,核定事业编制9名,机构级别相当正科级,隶属于注册即领取38元体验金。主要职能是依据国家、交通部以及省市相关法律、法规、政策,并受市交通运输局委托,对全市交通基本建设履行政府监督职能。无内设科室。

二、预算报表(8张表全部公开,单位:万元)

(一)收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

150.00

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

150.00

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

8.30

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出

133.76



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

7.94



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

150.00

本年支出合计

150.00

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

150.00

支出总计

150.00

(二)收入总表

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

150.00

1

    公共预算财政拨款

150.00

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

150.00

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

150.00

(三)支出总表

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

135.00

1

    工资福利支出

110.94

2

    商品和服务支出

23.09

3

    对个人和家庭补助支出

0.97

二、

项目支出

15.00

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

150.00

六、

结转下年支出



支出总计

150.00

(四)财政拨款收支总表

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

150.00

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

10.00

二、公共安全支出


    2、专项拨款

140.00

三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化旅游体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助


七、卫生健康支出

8.30

    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出

133.76



十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

7.94



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出










财政拨款收入总计

150.00

财政拨款支出总计

150.00

(五)一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

150.00

135.00

15.00





210

卫生健康支出

8.30

8.30






  21011

  行政事业单位医疗

8.30

8.30






    2101102

    事业单位医疗

8.30

8.30






214

交通运输支出

133.76

118.76

15.00





  21401

  公路水路运输

133.76

118.76

15.00





    2140199

    其他公路水路运输支出

133.76

118.76

15.00





221

住房保障支出

7.94

7.94






  22102

  住房改革支出

7.94

7.94






    2210201

    住房公积金

7.94

7.94






(六)一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

预算数


合计

135.00

301

工资福利支出

110.94

  30101

  基本工资

34.25

  30102

  津贴补贴

6.81

  30103

  奖金

10.30

  30106

  伙食补助费

3.24

  30107

  绩效工资

20.70

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.55

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.30

  30112

  其他社会保障缴费

1.95

  30113

  住房公积金

7.94

  30199

  其他工资福利支出

3.90

302

商品和服务支出

23.09

  30201

  办公费

1.62

  30202

  印刷费

0.72

  30205

  水费

0.45

  30206

  电费

1.80

  30207

  邮电费

1.89

  30209

  物业管理费

0.45

  30211

  差旅费

2.88

  30213

  维修(护)费

0.90

  30215

  会议费

0.62

  30216

  培训费

0.54

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

1.80

  30228

  工会经费

1.24

  30229

  福利费

1.54

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

1.14

303

对个人和家庭的补助

0.97

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

0.97

(七)政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)三公经费支出表

项目

预算数

合计

5.50

因公出国(境)费


公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表:2019年,我站部门预算总收入150万元,较上年预算数下降28.09%,全部为财政拨款补助。2019年,我站部门预算总支出150万元,较上年预算数下降28.09%。下降原因:2018年补缴养老保险金30万元,2019年无此笔支出。

2、收入总表:2019年,我站部门预算总收入150万元,全部为公共预算财政拨款。

3、支出总表:2019年,我站部门预算总支出150万元,其中:基本支出135万元,项目支出15万元。

4、财政拨款收支总表:2019年财政拨款收入150万元,其中:经费拨款10万元,专项拨款140万元。2019年财政拨款支出150万元,其中:卫生健康支出8.3万元,住房保障支出7.94万元,交通运输支出133.76万元。

5、一般公共预算支出表:2019年一般公共预算支出150万元,其中:基本支出135万元,项目支出15万元。

6、一般公共预算基本支出表:工资福利支出110.94万元,商品服务支出23.09万元,对个人和家庭补助支出0.97万元。

7、政府性基金预算支出表:此表无数据。

8、“三公”经费支出表:2019年,我站三公经费合计5.5万元,较上年预算数7万元下降21.43%。原因为公车运行维护费用减少。其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费3.5万元,未购置公务用车,无因公出国费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

机关运行经费23.09万元,较上年预算数22.95万元增长了0.61%。

2.政府采购情况

政府采购预算总额10万元,较上年预算数11.5万元下降了13.04%。上年购置办公设备1.5万元,2019年未安排此笔支出。

3.资产占有情况

2018年资产余额23.07万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年我站设置绩效目标的项目共1个,项目名称为:交通质量安全巡检专项,预算安排支出总额为15万元。

四、名词解释

(一)功能科目

交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。

其他公路水路运输支出:反映上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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